Правобережный район

               
Приложение №1 к пояснительной записке об исполнении районного бюджета Правобережного района за 2009 год        

Исполнение бюджета Правобережного района за 2009 год.                                                          
код БК РФ     Наименование     исполн. за 2008 год    уточненный план на 2009 год    исполн. за  2009 г.    % исп. к плану на 2009г.    % исп.2009г.  к исп. на 2008г.
1 00 00000 00 0000 000    ДОХОДЫ    227744    222124    117504,6    52,9%    51,6%
1 01 00000 00 0000 000    НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОДЫ)    63630    86210    53758    62,4%    84,5%
1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц       63630    86210    53758    62,4%    84,5%
1 03 00000 00 0000 000    НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  РФ    142610    105169    29083    27,7%    20,4%
1 03 02000 01 0000 110    Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ    142610    105169    29083    27,7%    20,4%
1 03 02011 01 0000 110    Акцизы на спирт этиловый (в т.ч. этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории РФ       3814    32000    1579,2    4,9%    41,4%
1 03 02090 01 0000 110    Акцизы на вина, производимые на территории РФ      106695    63019    21535,1    34,2%    20,2%
1 03 02110 01 0000 110    Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) производимую на территории РФ  (6%)    32016    10150    5967,6    58,8%    18,6%
1 03 02120 01 0000 110    Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) производимую на территории РФ    20        1,1        5,5%
1 03 02130 01 0000 110    Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин) производимую на территории РФ    65                
1 05 00000 00 0000 000    НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД    4818,1    5100    5147,4    100,9%    106,8%
1 05 02000 02 0000 110    Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности       4560    4900    4865    99,3%    106,7%
1 05 03000 01 0000 110    Единый сельскохозяйственный налог     258,1    200    282,4    141,2%    109,4%
1 06 00000 00 0000 000    НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    5673    13260    9630,6    72,6%    169,8%
1 06 01000 00 0000 110    Налог на имущество физических лиц    402    350    513,5    146,7%    127,7%
1 06 06000 03 0000 110    Земельный налог    5271    12910    9117,1    70,6%    173,0%
1 08 00000 00 0000 110    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА       581,9    500    1155,4    231,1%    198,6%
1 09 00000 00 0000 000    ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ, ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ    256        569,9        222,6%
1 11 00000 00 0000 000    ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОС.И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ         3833    2835    4227,4    149,1%    110,3%
1 11 01050 05 0000 120    Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам    6        4,1        68,3%
1 11 03050 05 0000 120    Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет бюджетов муниципальных районов     154    50    57    114,0%    37,0%
1 11 05010 00 0000 120    Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков            636,2        
1 11 05020 00 0000 120    Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений     1761    1285    1087,7    84,6%    61,8%
1 11 05035 05 0000 120    Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)    1412    1000    2342,4    234,2%    165,9%
1 11 09045 05 0000 120    Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)    500    500    100    20,0%    20,0%
1 12 00000 00 0000 000     ПЛАТЕЖИ  ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ    274    250    338,6    135,4%    123,6%
1 12 01000 01 0000 120    Плата за негативное воздействие на окружающую среду   (40%)    274    250    338,6    135,4%    123,6%
1 13 00000 00 0000 000    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА     1373    5000    6004,6    120,1%    437,3%
1 14 00000 00 0000 000    ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    1905    1050    5136,7    489,2%    269,6%
1 16 00000 00 0000 000    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА    2801    2650    2429,8    91,7%    86,7%
1 17 00000 00 0000 000    ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    -11    100    23,2    23,2%    -210,9%
2 02 00000 00 0000 000    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    310875,6    477071,1    472724,6    99,1%    152,1%
2 02 01001 05 0000 151     Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности    5008    5919,1    5919,1    100%    118,2%
2 02 01003 05 0000 151    Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов    151000    247655    247655    100%    164,0%
2 02 02008 05 0000 151    Субсидии бюджетам муниципаьных районов на обеспечение жильем молодых семей    1315,565    8052,9    7864    97,7%    597,8%
2 02 02022 05 0000 151    Субсидии бюджетам муниципаьных районов на внедрение инновавационных образовательных программ    1350                0,0%
2 02 02024 05 0000 151    Субсидии бюджетам муниципальных районов  на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов , врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"    2667,712    2946    2368,5    80,4%    88,8%
2 02 02051 05 0000 151    Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ        2300    2300    100%    
2 02 02079 05 0000 151    Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более  70  процентов)        45000    45000        
2 02  02085 05 0000 151    Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем  граждан РФ,  проживающих в сельской местности    550,22    5015,1    3653,8    72,9%    664,1%
2 02 02088 05 0000 151     Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от гоcударственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства    16400                0,0%
2 02 02089 05 0000 151     Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета     1700                0,0%
2 02 02999 05 0000 151    Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов        400            
2 02 03003 05 0000 151    Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния    985    1357,2    1308,6    96,4%    132,9%
2 02 03015 05 0000 151    Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты    609,3    795,1    795,1    100%    130,5%
2 02 03021 05 0000 151    Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство    4060,3    5372    3860,3    71,9%    95,1%
2 02 03024 05 0000 151    Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ    120145,5    149703,5    149703,5    100%    124,6%
    образовательный процесс     108569,5    136857,2    136857,2    100%    126,1%
    культура    5198    6466    6466    100%    124,4%
    поселения     6378    6380,3    6380,3    100%    100,0%
2 02 03029 05 0000 151    Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования         1533    1349,5    88,0%    
2 02 04012 05 0000 151    Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня     5084                0,0%
2 02 04999 05 0000 151    Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов         1022,2    947,2    93%    
    ВСЕГО ДОХОДОВ     538619,6    699195,1    590229,2    84,4%    109,6%
    РАСХОДЫ                    
0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    38055,4    54204,9    46327,0    85,5%    121,7%
0102    ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА    395    978    744    76,1%    188,4%
211    Заработная плата    339    775    586,2    75,6%    172,9%
213    Начисления на зарплату    56    203    157,8    77,7%    281,8%
0103    ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ     22    145    141,9    97,9%    645,0%
211    Заработная плата    18    110    107,8    98,0%    598,9%
213    Начисления на зарплату    4    35    34,1    97,4%    852,5%
0104    ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ     27713    38621,4    33208,3    86,0%    119,8%
211    Заработная плата    15423    23584    21125,2    89,6%    137,0%
212    Прочие выплаты    291    150    47,3    31,5%    16,3%
213    Начисления на зарплату    3719    6138,5    5174    84,3%    139,1%
221    Услуги связи    806    1105,6    996,4    90,1%    123,6%
222    Транспортные услуги    181    67    66,6    99,4%    36,8%
223    Коммунальные услуги    941    1408,6    1030    73,1%    109,5%
225    Услуги по содержанию имущества     221    684,1    220,4    32,2%    99,7%
226    Прочие услуги    1061    795,4    646,1    81,2%    60,9%
290    Прочие расходы    121    180    111,3    61,8%    92,0%
310    Увеличение стоимости основных средств    2886    1281    905,6    70,7%    31,4%
340    Увеличение стоимости материальных запасов    2063    3227,2    2885,4    89,4%    139,9%
0106    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ    3030,4    3930    2960    75,3%    97,7%
211    Заработная плата    1893    2539    1905,5    75,0%    100,7%
212    Прочие выплаты    2                
213    Начисления на зарплату    528    680    507,1    74,6%    96,0%
221    Услуги связи    128    120    93,7    78,1%    73,2%
222    Транспортные услуги    6                
223    Коммунальные услуги    38    50    42,9    85,8%    112,9%
224    Арендная плата за пользование имуществом     204    250    187    74,8%    91,7%
226    Прочие услуги    157,3    168    163,4    97,3%    103,9%
290    Прочие расходы        3    1,8    60,0%    
310    Увеличение стоимости основных средств    9,1    40        0,0%    
340    Увеличение стоимости материальных запасов    65    80    58,6    73,3%    90,2%
0107    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ     306    115    30,2    26,3%    9,9%
0112    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА    5268    6000    5872,1    97,9%    111,5%
0113    РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ    5    39,0            
0114    ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     1316,0    4376,5    3370,5    77,0%    256,1%
    ЗАГС    1062,9    4376,5    3370,5        317,1%
211    Заработная плата    614    750    750    100,0%    122,1%
212    Прочие выплаты        0,6    0,6    100,0%    
213    Начисления на зарплату    144    234    185,7    79,4%    129,0%
221    Услуги связи        60    60    100,0%    
222    Транспортные услуги        12,7    12,7    100,0%    
223    Коммунальные услуги    30    82,1    82,1    100,0%    273,7%
224    Арендная плата за пользование имуществом                     
225    Услуги по содержанию имущества     7    780,8    713,1    91,3%    
226    Прочие услуги    17,7    585    472,1    80,7%    2667,2%
262    Пособия по социальной помощи        25    25    100,0%    
310    Увеличение стоимости основных средств    60,2    1359    585    43,0%    971,8%
320    Увеличение стоимости нематериальных активов        250    250    100,0%    
340    Увеличение стоимости материальных запасов    190    237    234,2        123,3%
    Прочие расходы    253,1                
226    Прочие услуги    113,3                
310    Увеличение стоимости основных средств    39,8                
340    Увеличение стоимости материальных запасов    100                
0200    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (воинский учет в сельских поселених)    499,0    912,7    833,2    91,3%    167,0%
211    Заработная плата    337    459,3    407,2    88,7%    120,8%
212    Прочие выплаты        0,4            
213    Начисления на зарплату    79    121,6    103,6    85,2%    131,1%
221    Услуги связи    10    16,6    13,2    79,5%    132,0%
222    Транспортные услуги    38    43,6    39,3        103,4%
223    Коммунальные услуги        31,4    31,4        
226    Прочие услуги    7    13    11,8    90,8%    168,6%
310    Увеличение стоимости основных средств        176,4    176,4        
340    Увеличение стоимости материальных запасов    28    50,4    50,3    99,8%    179,6%
0300    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Программа "Повышение безопасности дорожного движения")    157    110            
0400    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     2 784,0        6 122,2        3 458,4       56,5%    124,2%
0401    ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ (организация и проведение стажировки безработных граждан)        1022,2    947,3    92,7%    
211    Заработная плата        810    750,7    92,7%    
213    Начисления на зарплату        212,2    196,6    92,6%    
0405    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО                              2 357,0        2 950        2 511,1           106,5%
    Управление сельского хозяйства     1861,5    2220    1986    89,5%    106,7%
211    Заработная плата    1426    1630    1606,3    98,5%    112,6%
212    Прочие выплаты                    
213    Начисления на заработную плату    336,5    430    323,4    75,2%    96,1%
221    Услуги связи    25    30    19,2    64,0%    76,8%
223    Коммунальные услуги    20    30    29,8    99,3%    149,0%
225    Услуги по содержанию имущества     3                
290    Прочие расходы        1,3    1,3        
340    Увеличение стоимости материальных запасов    51    98,7    6        11,8%
    МП-Заводская конюшня     495,5        730,0        525,1           106,0%
211    Заработная плата    393,1    493    492,7        125,3%
212    Прочие выплаты    9                
213    Начисления на заработную плату    92,1    120    32,4        35,2%
223    Коммунальные услуги        30            
226    Прочие услуги    0,3                
290    Прочие расходы        7            
340    Увеличение стоимости материальных запасов    1    80            
0408    ТРАНСПОРТ    427                
0409    ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО        50            
0412    ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ         2100            
0500    Ж К Х    122844    115862,5    102127,6    88,1%    83,1%
0501    ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО    22909    6858    6856    100,0%    29,9%
    Дотация  по квартплате    2521    87    86,8    99,8%    3,4%
    Кап.ремонт многоквартирных домов из районного бюджета         6771    6769,2        
    Кап.ремонт муниципального жилфонда    1550                
    Кап.ремонт многоквартирных домов из средств Фонда реформирования ЖКХ    16400                
    Кап.ремонт многоквартирных домов из республиканского бюджета     1700                
    Кап.ремонт кровель    650                
    Прочие работы     88                
0502    КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    31839    26440    22904,5    86,6%    71,9%
    Дотация на отопление    11961    9100    7786,2    85,6%    65,1%
    Дотация на воду и канализацию    5608    6295    5365,8    85,2%    95,7%
    Проектно-сметная документация по школе-интернату им.Каниди        82    82        
    Возмещение выпадающих доходов льготным категориям граждан в оплате за коммунальные услуги    1093    2833    2371,5    83,7%    217,0%
    Газификация мини-котельных        300    74,5        
    Оплата задолженности по охране водозабора г.Беслан    2160    816    816    100,0%    37,8%
    Оплата задолженности за выполненные работы МУП по саночистке        1090    1089,7    100,0%    
    Техобслуживание АГРС        200    200    100,0%    
    Мероприятия по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности (софинансирование ФЦП "Соц.развитие села до 2012 г."        2700    2300    85,2%    
    Разработка проектно-сметной документации по мини-котельным    800    1200    1100    91,7%    137,5%
    Строительство, монтаж мини-котельных, прокладка к ним коммунальных сетей    4571                
    Очистка ливневых канализаций     150    1291    1218,8    94,4%    812,5%
    Приобретение поливочной машины, автогрейдера администрацией местного самоуправления Бесланского городского поселения    3819                
    Прочие расходы    1677    533    500        29,8%
0503    БЛАГОУСТРОЙСТВО     64541    77095,5    67627,9    87,7%    104,8%
    Уличное освещение     12255    9450    9025,6    95,5%    73,6%
    Ремонт дорог     950    5398    4738,2    87,8%    498,8%
    Приобретение оборудования для уличного освещения         2800    1701,9    60,8%    
    Электромонтажные работы по техобслуживанию уличного освещения         3000    2863    95,4%    
    Обрезка деревьев (долг 2007 г.)    561    3281    3279,8    100,0%    584,6%
    Обслуживание уличного освещения и приборов учета (долг 2007 года)        1011    1010,9    100,0%    
    Вывоз мусора из сел района    11611    7400    6556,7    88,6%    56,5%
    Вывоз мусора с частного сектора тракторами    3328    2900    2696,2    93,0%    81,0%
    Вывоз мусора с  муниципаль. фонда    6206    3700    3375,3    91,2%    54,4%
    Уборка  города    15334    20850    19357,8    92,8%    126,2%
    Посыпка улиц песком и сгребание снега    509    226    223,9        44,0%
    Приобретение битума        500    499,1    99,8%    
    Благоустройство и озеленение города    7819    8225    8224,7    100,0%    105,2%
    Ремонт дорог из бюджета г.Беслан        2000    1707    85,4%    
    Ремонт кровли        3860            
    Ритуальные услуги    204    774    762,1    98,5%    373,6%
    Замена подъездных дверей, ремонт кровли (из средств бюджета г.Беслан)    1922                
    Строительство детских спортивных площадок    2853                
    Приобретение шифера гражданам, пострадавшим от урагана    91    288    287,8    99,9%    316,3%
    Обрезка деревьев в с.Зильги        258,4    253,9    98,3%    
    Приобретение насосов сельскими поселениями         168,1    90    53,5%    
    Прочие работы     898    1006    974    96,8%    108,5%
0505    ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖКХ    3555    5469    4739,2    86,7%    133,3%
    Задолженность по заработной плате МУП "БТС" и МУП "Управляющая компания"    310    1472    1348,4    91,6%    435,0%
    Перечисление исполнительского сбора и госпошлины по МУП "БТС" и МУП "УК"        108    73    67,6%    
    Оплата задолженности за электроэнергию п.беженцев в с.Цалык    97    130    100    76,9%    103,1%
    Оплата услуг по охране жилых домов, расходов по электроэнергии по ул.Недвижая, Дзарахохова    185,3                
    Дотация на воду сельским поселениям    2549,7    2679,5    2668,9    99,6%    104,7%
    Приобретение насосов сельскими поселениями         210,5    164,9    78,3%    
    Уличное освещение сел    413    869    384    44,2%    93,0%
0604    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  (содержание  спасательной службы)    687    1421    1276,5    89,8%    185,8%
0700    ОБРАЗОВАНИЕ    265775    326582,4    304725,3    93,3%    114,7%
0701    ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (детские сады)    75064    90260,5    81905,2    90,7%    109,1%
211    Заработная плата    40605    40025    40023,2    100,0%    98,6%
212    Прочие выплаты    463    415    411,4    99,1%    88,9%
213    Начисления на зарплату    8225    12004    11865,2    98,8%    144,3%
221    Услуги связи    270    350    280    80,0%    103,7%
222    Транспортные услуги    11    5        0,0%    0,0%
223    Коммунальные услуги    7317    11349,5    10277,9    90,6%    140,5%
225    Услуги по содержанию имущества    1395    2474    1713,2    69,2%    122,8%
226    Прочие услуги    4067    6202    4541,6    73,2%    111,7%
290    Прочие расходы    11    46    45,8    99,6%    416,4%
310    Увеличение стоимости основных средств     839    230    63,1    27,4%    7,5%
340    Увеличение стоимости материальных  запасов    11861    17160    12683,8    73,9%    106,9%
0702    ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (школы, внешкольные учреждения)    176866    225480,5    213396    94,6%    120,7%
211    Заработная плата    109422    130561,5    129124,8    98,9%    118,0%
212    Прочие выплаты    1771    1347,8    1313,5    97,5%    74,2%
213    Начисления на зарплату    27626    34702,1    34272,2    98,8%    124,1%
221    Услуги связи    418    530    479,4    90,5%    114,7%
222    Транспортные услуги    463    4790    3816    79,7%    824,2%
223    Коммунальные услуги    14014    20534,1    18488,8    90,0%    131,9%
225    Услуги по содержанию имущества    8687    8794    8494,8    96,6%    97,8%
226    Прочие услуги    5253    5763    3605,4    62,6%    68,6%
290    Прочие расходы    5    76    55    72,4%    1100,0%
310    Увеличение стоимости основных средств    265    8713    5620,9    64,5%    2121,1%
340    Увеличение стоимости материальных запасов    8942    9669    8125,2    84,0%    90,9%
0707    МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА (Дворец молодежи)    1804    2620    1953,4    74,6%    108,3%
211    Заработная плата    1044    1250    1185,2    94,8%    113,5%
213    Начисления на зарплату    271    352    339,4    96,4%    125,2%
221    Услуги связи    5    10    3,1    31,0%    62,0%
223    Коммунальные услуги    321    792    363    45,8%    113,1%
225    Услуги по содержанию имущества      9    10            
226    Прочие услуги    136    90    21,3    23,7%    15,7%
290    Прочие расходы        77,6    8    10,3%    
310    Увеличение стоимости основных средств        11,4    11,4    100,0%    
340    Увеличение стоимости материальных  запасов    18    27    22    81,5%    122,2%
0709    ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ (аппарат управления образования, метод.центр, централизованная бухгалтерия)    12041    8221,4    7470,7    90,9%    62,0%
211    Заработная плата    6888    4955,6    4884,1    98,6%    70,9%
212    Прочие выплаты    105    40    21,8    54,5%    20,8%
213    Начисления на зарплату    1513    1384,4    1250,9    90,4%    82,7%
221    Услуги связи    149    170    132,5    77,9%    88,9%
222    Транспортные услуги    2                
223    Коммунальные услуги    585    911,4    845    92,7%    144,4%
224    Аренд. плата за пользование имуществом    81                
225    Услуги по содержанию имущества    380    280    267,8    95,6%    70,5%
226    Прочие услуги    875    100        0,0%    
290    Прочие расходы        20    19,5    97,5%    
310    Увеличение стоимости основных средств    1176    100        0,0%    
340    Увеличение стоимости материальных  запасов    287    260    49,1    18,9%    17,1%
0800    КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ    20566    20363,0    18913,3    92,9%    92,0%
0801    КУЛЬТУРА (Дворец культуры, сельские ДК, автоклубы,народные коллективы, библиотеки)    17242    15842    14683,6    92,7%    85,2%
211    Заработная плата    8161    9049,7    8866,9    98,0%    108,6%
213    Начисления на зарплату    2040    2426,3    2363,1    97,4%    115,8%
221    Услуги связи    65    92    88,7    96,4%    136,5%
223    Коммунальные услуги    336    2675    2328,3    87,0%    692,9%
225    Услуги по содержанию имущества    1532    440    428,1    97,3%    27,9%
226    Прочие услуги    30    674    237    35,2%    790,0%
241    Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям    906    250    190,6    76,2%    21,0%
290    Прочие расходы    9    87    40,1    46,1%    445,6%
310    Увеличение стоимости основных средств    4029    56,1    53    94,5%    1,3%
340    Увеличение стоимости материальных запасов    134    91,9    87,8    95,5%    65,5%
0804    ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА    1875    3100    3020    97,4%    161,1%
0806    ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (аппарат управления культуры, централизованная бухгалтерия)    1449    1421    1209,7    85,1%    83,5%
211    Заработная плата    825    864    750,9    86,9%    91,0%
213    Начисления на зарплату    161    243    188,5    77,6%    117,1%
221    Услуги связи    11    20    19,6    98,0%    178,2%
225    Услуги по содержанию имущества    175    25    25    100,0%    14,3%
226    Прочие услуги    267    164    126,5    77,1%    47,4%
290    Прочие расходы        100    99    99,0%    
340    Увеличение стоимости материальных запасов    10    5    0,2    4,0%    2,0%
0900    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ     80279,0    100457,7    76460,5    76,1%    95,2%
0901    СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ    54336    58240,5    44436,3    76,3%    81,8%
211    Заработная плата    26200    19487    16678,6    85,6%    63,7%
212    Прочие выплаты    11    3        0,0%    0,0%
213    Начисления на зарплату    6116    5100    3835,5    75,2%    62,7%
221    Услуги связи    300    320    317,1    99,1%    105,7%
222    Транспортные услуги    75    25    8,9    35,6%    11,9%
223    Коммунальные услуги    5964    13548    8905,9    65,7%    149,3%
224    Арендная плата за пользование имуществом     2270    100            0,0%
225    Услуги по содержанию имущества    3797    2874    2777,1    96,6%    73,1%
226    Прочие услуги    20    4073,5    3907,5    95,9%    
310    Увеличение стоимости основных средств     422    725    572,3    78,9%    135,6%
340    Увеличение стоимости материальных  запасов    9161    11985    7433,4    62,0%    81,1%
0902    АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ    3027    4072,8    406,6    10,0%    13,4%
211    Заработная плата    2435    822,7    297,2    36,1%    12,2%
213    Начисления на зарплату    592    210,1    109,4    52,1%    18,5%
225    Услуги по содержанию имущества        3020            
340    Увеличение стоимости материальных запасов        20            
0904    СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ    5638    14701,9    11960,6    81,4%    212,1%
211    Заработная плата    4986    10820,3    8929,5    82,5%    179,1%
213    Начисления на зарплату    652    3481,6    3031,1    87,1%    464,9%
340    Увеличение стоимости материальных  запасов        400            
0908    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ (спорткомплекс, спортмероприятия)     15105    21413    18232,9    85,1%    120,7%
211    Заработная плата    7944    7700    7700    100,0%    96,9%
212    Прочие выплаты        60    19,9    33,2%    
213    Начисления на зарплату    1842    2000    1936,3    96,8%    105,1%
221    Услуги связи    26    50    47,7    95,4%    183,5%
222    Транспортные услуги    110    150    32,9    21,9%    29,9%
223    Коммунальные услуги    1896    3520    3500,8    99,5%    184,6%
225    Услуги по содержанию имущества    198    1573    1404,5    89,3%    709,3%
226    Прочие услуги    935    1790    1252    69,9%    133,9%
290    Прочие расходы     1511    1153    1073,8    93,1%    71,1%
310    Увеличение стоимости основных средств    162    2960    1000    33,8%    617,3%
340    Увеличение стоимости материальных  запасов    481    457    265    58,0%    55,1%
0910    ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА    2173    2029,5    1424,1    70,2%    65,5%
211    Заработная плата    1218    1100    935,1    85,0%    76,8%
213    Начисления на зарплату    376    420    358,9    85,5%    95,5%
223    Коммунальные услуги        32            
225    Услуги по содержанию имущества    196    140    32,6    23,3%    16,6%
226    Прочие услуги    233    67,5    67,5    100,0%    29,0%
340    Увеличение стоимости материальных  запасов    150    270    30    11,1%    20,0%
1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА    21319,2    80065,8    42683,5    53,3%    200,2%
1001    ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     588,5    1486    1359    91,5%    230,9%
1003    СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ    11568,7    64456,8    27476,7    42,6%    237,5%
    Ежеквартальные выплаты участникам ВОВ, чернобыля    325    250    217,9        67,0%
    Компенсационные выплаты за имущество, утраченное в результате теракта    4336    63,6    60        1,4%
    Материальная помощь остронуждающимся гражданам    2128,8    1695,5    1695,3    100,0%    79,6%
    Субсидии на строительство(приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе    1625,4                0,0%
    Субсидии на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности         5565,3    3796,9        
    Субсидии на обеспечение жильем молодых семей        10368,4    6759,6    65,2%    
    Мероприятия по переселению граждан из жилфонда , признанного непригодным для проживания        45000    13500    30,0%    
    Приобретение квартиры чемпиону Мира по вольной борьбе Дудаеву    975,6                
    Оплата проездных билетов студентам    1905,8    1353    1352,2    99,9%    71,0%
    Подписка на газету "Вести Беслана"    50    20    19    95,0%    38,0%
    Материальная помощь ветеранам ВОВ к празднику 9 Мая    80    127    61,8    48,7%    77,3%
    Прочие расходы     142,1    14    14    100,0%    9,9%
1004    ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА     802    1533    1332,3    86,9%    166,1%
1006    ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ     8360    12590    12515,5    99,4%    149,7%
    Содержание казачества    8288    12500    12449,1    99,6%    150,2%
    Прочие расходы    72    90    66,4    73,8%    92,2%
     ИТОГО:    552965,6    706102,2    596805,3    84,5%    107,9%
7900    Превышение доходов над расходами    -14346,003    -6 907,1       -6 576,1           



Руководитель финансового управления            
АМС Правобережного района                                                                           Н.С.Кокаева            
            







Распоряжение АМС района    №1    14.01.2009г.    О выделении денежных средств    Территориальной комиссии по избирательному округу №8     На оплату проведения выборов    
15 000
    
15 000
Распоряжение АМС района    №10    21.01.2009г.    Об оказании материальной помощи     АМС  района    Кокойти Т.М.    
      19 500    
      19 500
Распоряжение АМС района    №36    11.02.2009г.    Об оказании материальной помощи     АМС  района    Для совета ветеранов Афганистана    
       15 000    
       15 000
Распоряжение АМС района    №43    17.02.2009г.    О выделении денежных средств    АМС  района    На приобретение подарков для новорожденных    
        41 000
       41 000
Распоряжение АМС района    № 53    25.02.2009г.    Об оказании материальной помощи    АМС  района    Агаевой И.К.    3 000            3 000
Распоряжение АМС района    № 55    03.03.2009г.    О выделении денежных средств
    Управлению культуры  АМС  района    На оплату расходов по  организации благотворительного  концерта  А.Волочковой    
50 000    
50 000
Распоряжение АМС района    №56    03.03.2009г.    Об оказании материальной помощи    АМС  района    Майрамову К.Р.    
           12 000    
       12 000
Распоряжение АМС района    № 62    10.03.2009г.    Об оказании материальной помощи    АМС  района    Мильдзихову Х.А.    17 000      17 000
Распоряжение АМС района    № 66    12.03.2009г.    На приобретение костюмов для школы-интернат    Управлению образования АМС  района    На приобретение костюмов для детского  хорового  коллектива    
        25 000    
       25 000
Распоряжение АМС района    № 67    16.03.2009г.    Об оказании материальной помощи    АМС  района    Кодзаеву Н.П.    
        35 000    
       35 000
Распоряжение АМС района    № 68    16.03.2009г.    Об оказании материальной помощи    АМС  района     Черткоевой Э.Х.    2  000    2 000
Распоряжение АМС района    № 69    16.03.2009г.    Об оказании материальной помощи    АМС  района    Танделовой К.А.    
          10 000    
        10 000

Распоряжение АМС района    № 70    16.03.2009г.    Об оказании материальной помощи    АМС района     Санакоевой С.Г.    
3 000    
        3 000
Распоряжение АМС района    №71    16.03.2009г.    Об оказании материальной помощи    АМС  района    Уруцкоевой З.К.    
10 000    
       10 000 Распоряжение АМС района    №104    20.04.2009г.    Об оказании материальной помощи    АМС  района    Годжиевой А.К.
Азиевой Р.Р.    40 000          40 000
Распоряжение АМС района    №148    21.05.2009г    О выделении денежных средств АМС с. Хумалаг    АМС с. Хумалаг    Ремонт памятника    25 000        25 000
Распоряжение АМС района
    №163    08.06.2009г.    О командировке     АМС  района    Агаеву  Г.У.    41 400    41 400
Распоряжение АМС района    №418    01.12.2009г.    Об оказании матер.  помощи    АМС  района    Каргиевой З.Т.    20 000    20 000
Распоряжение АМС района
    №435    22.12.2009г.    О выделении денежных средств АМС с.Фарн    АМС с. Фарн     Приобретение глубинного насоса    78 100    78 100

   ИТОГО…                    472 000:
                                        472 000









 Руководитель
 Финансового управления
 администрации местного самоуправления
 Правобережного района                                                                                                               Н.С.Кокаева





Пояснительная записка
 к годовому отчету об  исполнении районного бюджета
Правобережного района за 2009 год.

       Доходная часть бюджета района за 2009 год, со средствами, полученными из республиканского бюджета, исполнена на 84,4% к уточненному годовому плану (уточненный план 699195,1 тыс. руб., исполнено за 2009 год 590229,2 тыс. руб.).  
       Налоговые и неналоговые доходы бюджета района  за 2009 год при уточненном плане 222124 тыс. руб. фактически исполнены в объеме 117504,5 тыс. руб. или на 52,9%.  Не выполнен план по акцизам  на 76086 тыс.руб. (или на 72,3%), налогу на доходы физических лиц на 32452 тыс.руб. (или на 37,6%), единому налогу на вмененный доход на 35 тыс.руб. (или на 0,7%) штрафным санкциям на 220,2 тыс.руб. (или на 8,3 %).   
          Перевыполнен план по государственной пошлине на 655,4 тыс.руб. (или на 131,1%), доходам от использования имущества на 1392,4 тыс.руб. (или на 49,1%), доходам от оказания платных услуг на 1004,6 тыс.руб. (или на 20,1%), доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 4086,7 тыс.руб. (или на 389,2%).
     По сравнению с показателями исполнения бюджета района за 2008 год произошло снижение поступлений доходов на 110240 тыс. руб. или на 48,4%, в том числе по налогу на доходы физических лиц на 9872 тыс.руб. или на 15,5%, акцизам по подакцизным товарам на 113527 тыс.руб. или на 79,6 %.

Доходная часть бюджетов поселений исполнена на 80,6 % (уточненный план 49334,2 тыс.руб., исполнено 39770 тыс.руб.). По собственным источникам доходов выполнение составило 98,9% (уточненный план 35185 тыс.руб., исполнено 27074,2 тыс.руб.).
План по налогу на имущество физических лиц исполнен на  146,7%, а к фактическому начислению на 84,4% (план 350 тыс. руб., фактическое начисление 608,0 тыс. руб., исполнено 513,5 тыс. руб.). По сравнению с  прошлым годом поступления  налога возросли на 111,3 тыс. рублей или на 27,7%.     Недоимка  по налогу на имущество физических лиц на 01.01.10 г. составила 2715,7 тыс. рублей,  по сравнению с началом года она возросла на 89,6 тыс. рублей  или  на 3,4%. Наиболее крупные суммы недоимки по данному виду налога у Бесланского городского поселения -2015,4 тыс.руб., Зильгинского сельского поселения -168,7 тыс.руб., Фарнского сельского поселения -99,3 тыс.руб., Ольгинского сельского поселения -95,9 тыс.руб., Брутского сельского поселения -84,8 тыс.руб.
Средний уровень собираемости налога на имущество физических лиц  по поселениям составил 15,9%.
Наиболее плохая собираемость налога на имущество у Цалыкского сельского поселения-3,2%. Следовало собрать 15,5 тыс.руб., фактически собрано 0,5 тыс.руб.
По Брутскому сельскому поселению следовало собрать в бюджет 88,5 тыс.руб., а фактически поступило 3,5 тыс.руб., т.е.лишь 4%.
По Раздзогскому сельскому поселению из 9,6 тыс.руб. собрано 0,4 тыс.руб. (4,2%).
У Заманкульского сельского поселения процент собираемости составил 5,3 % (следовало собрать 83,1 тыс.руб., собрано 4,4 тыс.руб.).
План поступлений земельного налога исполнен 70,6%, при плане 12910 тыс. руб. поступило 9117,1 тыс. руб., а к фактическому начислению на 75,2%. В связи с повышением  кадастровой стоимости земли в 2009 году  по  сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления  возросли на 3846,5 тыс. рублей  или  на 73%. Недоимка по  земельному налогу на  01.01.10 г. составила 4658,9 тыс. руб. (юридических лиц - 4037,4 тыс.руб. физических лиц- 621,5 тыс. руб.),  по сравнению с соответствующим периодом прошлого года недоимка возросла на 2395,2 тыс. руб.  или  на 105,8%. Наиболее крупные суммы недоимки по налогу у Бесланского городского поселения -2734,2 тыс.руб., Цалыкского сельского поселения -656,4 тыс.руб., Зильгинского сельского поселения -304 тыс.руб., Заманкульского сельского поселения -431,9 тыс.руб., Хумалагского сельского поселения -268,8 тыс.руб.
Процент собираемости земельного налога в среднем составил 63,3%.
Наиболее плохая собираемость налога у Заманкульского сельского поселения:  из 450,2 тыс.руб. фактически поступило  15 тыс.руб. (3,3%).
По Раздзогскому сельскому поселению следовало собрать в бюджет 123,3 тыс.руб., фактически собрано 6,2 тыс.руб.
По Батакоевскому сельскому поселению собрано лишь 8,6% (следовало собрать 7 тыс.руб., фактически поступило 0,6 тыс.руб.).
По 11,4 процентов собираемости у Зильгинского и Цалыкского сельских поселений.

Доходная часть районного бюджета за 2009 год, со средствами, полученными из республиканского бюджета, выполнена на 84,8% к уточненному годовому плану (уточненный план 664010,1 тыс.руб., исполнено за 2009 год 563155 тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом поступления возросли на 47054,5 тыс.руб. или на  9,1%.
          Бюджетные назначения по собственным источникам доходов выполнены на 48,4 %. При уточненном плане 186939 тыс.руб., фактическое исполнение составило 90430,4 тыс.руб.), т.е. недопоступило 96508,6 тыс.руб. (акцизы -76086 тыс.руб., налог на доходы физических лиц -24301,6 тыс.руб.).
По сравнению с 2008 годом поступления собственных доходов в районный бюджет снизились на  44,1% или на 114794,5 тыс. руб. (акцизы  -113527,3 тыс.руб., налог на доходы физических лиц -7404,2 тыс.руб., штрафные санкции 371,2 тыс.руб.).

          План по налогу на доходы физических лиц исполнен на 62,4%, при годовом плане 64620 тыс. руб.  поступления составили 40318,4 тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления в районный бюджет снизились на 7404,2 тыс. руб. или на 15,5%. Снижение поступлений налога на доходы физических лиц связано с простоями алкогольпроизводящих предприятий. Так, если за  2008 год поступило от предприятий производящих алкогольную продукцию 8772,7 тыс.руб., то уже в 2009 году поступлений не было. От других юридических и физических лиц поступления за год составили 40318,4 тыс.руб., что больше соответствующего периода прошлого года на 1368,5 тыс.руб. Рост произошел, в основном, в связи с увеличением с 1.01.2009 года минимального размера оплаты труда (4330 руб.). Несмотря на это, недоимка по налогу на доходы физических лиц выросла по сравнению с прошлым годом на 322 тыс.руб. (доля  районного бюджета 96,6 тыс. руб.) и составила по состоянию на 1.01.2010 года 27526,8 тыс.руб. (без предприятий производящих алкогольную продукцию), из которых доля районного бюджета  8258 тыс.руб.
Основными должниками являются:
- ГУП Бесланское автотранспортное предприятие – 1869,6  тыс. руб.;
-ООО БЗЖБК – 3596,3 тыс. руб.;
-ООО «Строймост» - 1231,7 тыс. руб.;
-ГУСП совхоз «Цалык» -2409,9 тыс.руб.,
-Колхоз «Иристон» - 1456 тыс. руб.;
-Колхоз им. И.А. Плиева – 2234,1 тыс. руб.;
-Колхоз им. Орджоникидзе – 579,4 тыс. руб.;
-ГУСП Конзавод «Бесланский» - 2195,9 тыс. руб.;
-ОПХ «Ольгинское» - 3252,5 тыс. руб.;
-Правобережная МТС – 656,6 тыс. руб.;
-ОАО «Бесланский  хлебозавод» - 532,3 тыс. руб.;
-ОАО РПБ КТС– 893,1 тыс. руб.;
-ГУСП плодосовхоз «Садовый» - 859,8 тыс. руб.;
-ГУСП «Фарн» - 513,8 тыс. руб.;
-ЗАО «Хаджимурат» - 1668,5 тыс. руб.;

             План акцизов по подакцизным товарам исполнен на 27,7% к уточненному годовому плану  (план 105169 тыс. руб.  исполнено  29083 тыс. руб.), из них:
          план по акцизам на спирт исполнен на 4,9% (план 32000 тыс. руб., факт 1579,2 тыс. руб.),
          план по акцизам на вино исполнен на 34,2% (план 63019 тыс. руб., факт 21535,1 тыс. руб.),
          план по акцизам на алкогольную продукцию крепостью свыше 25% исполнен на 58,8% (план 10150 тыс. руб., факт 5967,6 тыс. руб.).
Всего по акцизам недопоступило  76086 тыс.руб.
          По сравнению с показателями исполнения прошлого года поступления акцизов в районный бюджет снизились на 113527,3 тыс. руб. или на 20,4%. При этом по акцизам на вино снижение составило 85159,7 тыс. руб. или  на 80%, акцизам на алкогольную продукцию крепостью выше 25 градусов -  26048,3 тыс. руб. или на 81,4%, акцизам на спирт -2235 тыс.руб. или на 58,6%.    
                                   
 В районе зарегистрировано плательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 52 юридических и  733 физических лиц.  
При годовом плане поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4900 тыс. рублей поступило 4865 тыс. руб. или 99,3%. Начислено по данному налогу за 2009 год 5480,5 тыс. руб.,  в том  числе   доля  районного  бюджета 4932,5 тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления  налога возросли на 305,1 тыс. рублей или на 6,7%. в том числе за счет увеличения коэффициента-дефлятора (К1), необходимого для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход с 1,081 (действующего в 2008 году) на 1,148 (действующего в 2009 году) на 282,7 тыс. рублей и увеличения численности налогоплательщиков на 22,4 тыс.руб. Соответственно вырос   уровень поступлений в расчете на каждого зарегистрированного индивидуального предпринимателя. В 2009 году он составил 4487 руб. 23 коп. (3654,6х90%:733чел.), а в 2008 году 4351 руб. 98 коп. (уплачено 3186,6 х90%:659 чел.).
          Задолженность организаций перед бюджетом на 01.01.2010 года составила 414,6 тыс. руб., из которых доля  районного бюджета  317,0 тыс. руб.
 Основными должниками являются:
-ММП «Иристон» – 64,4 тыс. руб.;
-ООО «Мастер» - 27,3 тыс. руб.;
-ООО «Москва» - 89,2 тыс. руб.;
-ООО «Сюрприз» - 38,2 тыс. руб.;
-ООО «Темп» - 111,6 тыс. руб.
         Задолженность индивидуальных предпринимателей перед бюджетом по вмененному налогу  на 01.01.2010 года составила 930,8 тыс. руб., из которых доля районного бюджета 837,7 тыс. руб.
          Основными должниками являются:

-Алдатов Тимур Георгиевич – 31,1 тыс. руб.;  
-Бзыков Анатолий Петрович – 36,4 тыс. руб.;
-Дудиев Эльбрус Михайлович – 83,2 тыс. руб.;
-Качмазов Вася Егорович – 32,9 тыс. руб.;
-Кортиева Мзия Васильевна –58,7 тыс. руб.;
-Таболова Кимляна Кимовна – 63,8 тыс. руб.
    По сравнению с прошлым годом общая сумма недоимки возросла на 195,4 тыс.руб., из которых доля  районного бюджета 175,9 тыс. руб.

Плательщиками единого сельскохозяйственного налога являются 122 юридических лиц и 121 физических лиц.
       План по  единому сельскохозяйственному налогу исполнен на 141,2% при годовом плане поступлений 100 тыс. руб., поступило   в отчетном  году 141,2 тыс. руб. За 2009 год начислено единого сельхозналога 393,2 тыс.руб., из  них доля районного бюджета 117,9 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 12 тыс. руб. или на 9,3%.  Задолженность плательщиков перед бюджетом  по данному налогу на 1.01.2010 года составила 96,1 тыс.руб. (доля районного бюджета 28,8 тыс. руб.). Наиболее крупные суммы недоимки имеют:
-ГУП совхоз «Садовый» - 20,6 тыс. руб.;
 -колхоз им. И.А. Плиева – 45,1 тыс. руб.;
-СПК «Сослан» - 4,3 тыс. руб.;
-ЗАО «Хаджимурат» - 9,7 тыс. руб.

          План поступлений госпошлины исполнен на 231,1% к годовому плану,  при  плане 500 тыс. руб. фактическое  исполнение составило  1155,4 тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 573,4 тыс. руб.  или на 98,5 %.
Задолженность перед бюджетом на 01.01.2010 года составила 1290,3 тыс. руб., это больше прошлого года на 275,5 тыс.руб. Основными должниками являются:
-МУП «Бесланские тепловые сети» -112,3 тыс.руб.,
-МУП «Бесланские электрические сети» -86 тыс.руб.,
-ОПХ «Ольгинское» - 80,5 тыс.руб.,
-БРСУ -309,2 тыс.руб.,
-колхоз им. И.А. Плиева – 68,2 тыс. руб.

     План по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли исполнен на 104%, при годовом плане 1150 тыс. руб. фактическое поступление составило 1197 тыс. руб. По сравнению с  соответствующим периодом прошлого года поступления снизились на 542,4 тыс. руб. или на 31,2%.
        План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти исполнен на 207,7% к годовому плану (план 1000 тыс. руб., поступило 2077,1 тыс. руб.). По сравнению с  соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 664,9тыс. руб. или на 47,1%.

     По состоянию на 01.01.10г. в районе на учете состоят 26 арендатора муниципального имущества, арендуемая ими площадь составляет 1875,25 кв.м., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилась численность арендаторов на 1 единицу, а арендуемая площадь на 20 кв.м. При фактическом начислении арендной платы 1510,3 тыс. руб. в районный бюджет поступило 1305,6 тыс. руб., из них на сумму 12,6 тыс.руб. проведен зачет в счет выполненных работ по капитальному ремонту арендуемой площади.  
      Задолженность по состоянию на 01.01. 2010 года  по арендуемой площади составила  336,8 тыс. руб., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года задолженность  возросла на 192,1 тыс. руб. или на 132,7 %.
        Основными должниками являются:
-ООО «Стимул»  176,7 тыс.руб.,
-ФГУП «Фармация»  39,3 тыс.руб.,
-КФХ «Ног Дуг»        10,9 тыс.руб.,
-ИП Калоева                9,7 тыс.руб.,
-ИП Хутиев А.Н.         5,6 тыс.руб.
        Доходов от оказания платных услуг в 2009 году в доход бюджета при плане 5000 тыс. руб.  и фактическом начислении 6163,3 тыс. руб. поступило 6004,6 тыс. руб. из них:
-управления образования        5510,9 тыс. руб.;
-управления культуры                194,3 тыс. руб.;
-МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»    229,4 тыс. руб..
     Задолженность на 01.01.10 года составилବ 776,7 тыс. руб., из которых 759,9 тыс.руб. задолженность по родительской плате в детских дошкольных учреждениях.
      План по штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнен на 91,7%, при годовом плане 2650 тыс. руб. фактическое поступление составило 2429,8 тыс. руб. или недопоступило в бюджет 220,2 тыс. руб., из них прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов на 523 тыс. руб. По сравнению с  соответствующим периодом прошлого года поступления снизились на 371,2 тыс. руб. или на 13,3%.

    Из республиканского бюджета за 2009 год получено безвозмездных перечислений 472724,6 тыс.руб. при годовом плане 477071,1 тыс. руб., в том числе:
-дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 5919,1 тыс. руб.,
-дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 247655 тыс.руб.,
-субсидии на обеспечение жильем молодых семей 7864 тыс. руб.,
-субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» 2368,5 тыс. руб.,
-субсидии на обеспечение мероприятий по газификации и водоснабжению в сельской местности  2300 тыс.руб.,
-субсидии на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 45000 тыс.руб.,
-субсидии на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 3653,8 тыс.руб.,
-субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 1308,6 тыс. руб.,
-субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 795,1 тыс. руб.,
-субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 3860,3  тыс.руб.,
-субвенции на выполнение передаваемых полномочий  149703,5 тыс. руб., из них на образовательный процесс 136857,2 тыс. руб., культуру и искусство 6466 тыс. руб., поселениям 6380,3 тыс. руб.,
-субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 1349,5 тыс.руб.,
-прочие межбюджетные трансферты  на организацию и проведение стажировки 947,2 тыс.руб.

          Расходная часть консолидированного бюджета Правобережного района  исполнена в сумме 596805,3 тыс.руб. или на 84,5% (уточненный план 706102,2 тыс.руб.).
Расходная часть бюджетов поселений за 2009 год исполнена на 77,7% (уточненный план 53765,1 тыс. рублей, исполнено 41766,6 тыс. руб.)
          Расходная часть районного бюджета за 2009 год исполнена на 85,2% (уточненный план 666486,3 тыс. рублей, исполнено 567734,5 тыс. руб.)    Расходы на функционирование органов местного самоуправления составили 27222,6 тыс. руб. при плане  30556,2 тыс. руб.    
         Фактическая численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Правобережного района по состоянию на 1.01.2010 года составила 96,5 единиц.  По сравнению с прошлым годом   численность увеличилась на 13,5 единицы, в связи с:
    введением в штатное  расписание единицы Советника  Главы АМС – 1 единица, заведующей приемной – 1 единица, начальника отдела по работе со средствами массовой информации – 1 единица, в отдел земельных ресурсов -1 единица, в отдел по делам  молодежи – 1,5 единицы, в архивный отдел -2 единицы, в отдел учета и отчетности – 1 единица, в отдел документального обеспечения и кадров -1 единица, инспектор по охране зданий -1 единица, охранники -4 единицы, в управление культуры – 1 единица, в управление образования – 1 единица;
          вакансиями должностей начальника отдела по размещению заказов на поставку товаров – 1 единица, начальника управления градостроительства и земельных ресурсов – 1единица, заместителя Главы АМС -1 единица.

Среднемесячные фактические затраты на денежное содержание 1-го муниципального служащего составили 13,9 тыс. руб.
          
          На покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета, в 2009 году из республиканского бюджета были получены бюджетные кредиты на сумму 260490 тыс. руб., из которых погашено 217690 тыс.руб.    На погашение задолженности  по  бюджетным кредитам прошлых лет перечислено 12649,2 тыс. руб. На оплату процентов по полученным кредитам направлено  5872,1 тыс. рублей. Задолженность по бюджетным кредитам на 1.01.2010 года составляет 118695,5 тыс.руб.

    Сельское хозяйство  профинансировано  в сумме  2511,1 тыс. руб. (содержание МП  Заводская конюшня и управления сельского хозяйства).
          По состоянию на 1.01.2010 года задолженность бюджету по выданным кредитам  и гарантиям Главы АМС составила  144380,8 тыс. руб., из них:  
Кредиты:
- колхоз «Иристон» - 2266,6 тыс.руб.;                                                                          - колхоз им. Ген. Плиева – 3722,9 тыс.руб.;                                                                - колхоз им. Орджоникидзе – 967,8 тыс.руб.;                                                              - ЗАО «Хаджимурат»  - 2221,6 тыс.руб.;
- совхоз «Цалык»  - 2384,8 тыс.руб;    
- совхоз «Бесланский» - 1820,4 тыс.руб;
- совхоз «Садовый» - 222,1 тыс.руб.;
- совхоз «Фарн» - 348,6 тыс.руб.;
- совхоз «Раздзог» - 118,5 тыс. руб.;
- ОПХ «Ольгинское» - 4233,1 тыс.руб.
- Госплемконзавод «Бесланский» - 341,7 тыс.руб.;
- ОМС «Северо-Осетинский» - 99,9 тыс.руб.;
- МТС «Правобережная» - 1033,1 тыс.руб.;
              Итого по хозяйствам :  19781,1 тыс.руб.                                 
- КФХ «ДМФ» -108,7 тыс.руб.;
- КФХ « Алан-2» - 112,0 тыс.руб;
- КФХ» Багиата» -11,5 тыс.руб.;                                                                     
 -КФХ «Белла» - 5,6 тыс.руб.;
- КФХ «Коли» - 12,4 тыс.руб;
- КФХ «Майрам» -17,0 тыс.руб.;
- КФХ «Зита» -28,5 тыс.руб;
- КФХ « Престиж» - 16,3 тыс. руб.;
- КФХ «Рассвет»  - 17,5 тыс.руб.;
- КФХ «Сослан» - 107,3 тыс. руб;
- КФХ «Фирузи» -  37,9 тыс.руб.;
- КФХ « Руслан» - 39,4 тыс.руб.;
- КФХ «Тимур» - 17,7 тыс.руб.;
- КФХ «Уацилла» - 52,5 тыс.руб;
- КФХ « Эдем»- 41,2 тыс.руб.;
- ООО «Пионер» - 41,0 тыс.руб;
- СПК «Ирбис» - 192,3 тыс. руб;
- НПО «Сигма» - 208,7 тыс.руб;
               Итого по КФХ: 1067,5 тыс.руб .
-ГУП «Бесланский комбинат хлебопродуктов – 9739,3 тыс.руб.,
-МУП «Управляющая компания» - 1937,2 тыс.руб.,
-МУП «Беслансбытэнерго»  - 2353,1 тыс.руб.,
-ОАО «Мир»  -3000 тыс.руб.
                Итого по предприятиям 17029,6 тыс.руб.
ВСЕГО по выданным кредитам – 37878,2 тыс.руб.

Гарантии:
- колхоз «Иристон» - 2661 тыс.руб.;                                                                          
- колхоз им.Шанаева – 18800 тыс.руб.,
- колхоз им. Ген. Плиева – 5386,4 тыс.руб.;                                                                - колхоз им. Орджоникидзе – 1858,2 тыс.руб.;                                                              - ЗАО «Хаджимурат»  - 814,1 тыс.руб.;
- совхоз «Цалык»  - 6717,6 тыс.руб;    
- совхоз «Бесланский» - 1830,3 тыс.руб;
- совхоз «Садовый» - 1337,9 тыс.руб.;
- совхоз «Фарн» - 743,8 тыс.руб.;
- совхоз «Раздзог» - 385,8 тыс. руб.;
- ОПХ «Ольгинское» - 7902,1 тыс.руб.
- Госплемконзавод «Бесланский» - 2524,2 тыс.руб.;
- ОМС «Северо-Осетинский» - 914,7 тыс.руб.;
              Итого по хозяйствам :  51876,1 тыс.руб.
- КФХ – всего 26985,9 тыс.руб.,
- МУП «Бесланские тепловые сети» -22135,6 тыс.руб.,
- МУП «Управляющая компания» - 5505 тыс.руб.      
ВСЕГО по выданным гарантиям 106502,6 тыс.руб.
                   
            По ранее выданным  бюджетным кредитам сельхозтоваропроизводите-
 лями  и организациями района возвращено в бюджет 2446,9 тыс.руб.  из них:
              -  МУП «Водоканал» - 2200 тыс.руб;
     - Госплемконзавод «Бесланский» -100 тыс.руб;
     - МУП «БСЭ» - 146,9 тыс.руб.
    
    На  финансирование   жилищно-коммунального  хозяйства   направлено 85460,1  тыс. руб. или 90,6% от  уточненного годового плана, в том числе:
          - софинансирование  расходов на капитальный  ремонт многоквартирных домов 4400 тыс.руб.,
    -долевое финансирование собственников жилых помещений  1184,2 тыс. руб.,
-дотация  по техническому обслуживанию и техническому ремонту муниципального жилого  фонда ТСЖ «Первенец» (задолженность 2008 года)  - 86,8 тыс. руб.,
- капитальный ремонт кровель - 1185 тыс.руб.,
         - уборка города – 19357,8 тыс.руб.,
         - вывоз мусора из сел – 7056,7 тыс.руб.,
         -  вывоз мусора с муниципального жилого фонда – 3375,3 тыс.руб.,
         -  вывоз мусора с частного сектора тракторами – 2696,2 тыс.руб.,
         - посыпка улиц песком – 223,9 тыс.руб.,
         - дотация на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию, реализованную населению 7488,7 тыс.руб., на водоснабжение и водоотведение – 5365,8 тыс.руб.,
         - возмещение выпадающих доходов многодетным семьям и семьям, пострадавшим от террористических актов в оплате за коммунальные услуги 2371,5 тыс.руб.,
         - уличное освещение  города -  9025,6 тыс.руб.,
    -подготовка к отопительному сезону -297,5 тыс.руб.,
         -электромонтажные работы по техническому обслуживанию уличного освещения, выполненные ООО «АртЭс» 2863 тыс.руб.,
         -приобретение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии и мощности («АСКУЭ»), а также проектные, монтажные и  пусконаладочные работы  1701,9 тыс.руб.,
         - расходы по охране водозаборных сооружений головного водозабора г. Беслан  и с. Хумалаг – 816 тыс.руб.,
    - разработка проектно-сметной документации по объектам модернизации тепловых сетей- 1100 тыс.руб.,
- газификация мини-котельных – 74,5 тыс.руб.,
- оплата задолженности по ремонту дорог – 4738,2 тыс.руб.,
- приобретение битума для ремонта дорог – 499,1 тыс.руб.,
    - техобслуживание АГРС – 200 тыс.руб.,
    -оплата задолженности 2007 года за выполненные работы по обрезке деревьев и обслуживанию уличного освещения и приборов учета – 4290,7 тыс.руб.,
         -проектно-сметная документация по школе-интернату им.Каниди 82 тыс.руб.,
    -оплата задолженности 2008 года за выполненные работы МУП по саночистке 1089,7 тыс.руб.,
    -оплата задолженности по заработной плате, исполнительский сбор и госпошлина по МУП «БТС» и МУП «Управляющая компания»  - 1421,4 тыс.руб.,
- оплата задолженности за электроэнергию п.беженцев в с.Цалык – 100 тыс.руб.,
-мероприятия по развитию газификации с.Ольгинское (софинансирование из республиканского бюджета) 2300 тыс.руб.,
-прочие работы 68,6 тыс.руб.

          Учреждения образования профинансированы на 93,3% (уточненный план 326312,4 тыс.руб., исполнено 304595 тыс.руб.).
           По детским дошкольным учреждениям годовые назначения освоены на 90,8% (уточненный план  90180,5 тыс.руб., исполнено 81905,2 тыс.руб.).
    Количество детских дошкольных учреждений на конец года составило 24, число групп в них 100, среднегодовое количество детей 2186 чел.  По сравнению с прошлым годом количество групп сократилось на 1 группу.         Количество дето-дней в детских дошкольных учреждениях составило за 2009 год 296,5 тыс. при плане 288,9 тыс. Функционирование одного ребенка в год составило 136 дней, планировалось 127 дней.
    Расход продуктов питания на 1-го ребенка в день составил фактически 46,52 руб. при плане 45 руб.
           Задолженность по плате родителей за содержание детей в детских дошкольных учреждениях составила на 1.01.2010 г. 759,9 тыс.руб. (задолженность на 1.01.2009 г. 426,3 тыс.руб., начислено 5483,5 тыс.руб., поступило 5149,9 тыс.руб.).
На конец года количество штатных единиц составило 732. По сравнению с прошлым годом численность не изменилась.  
Среднемесячная зарплата 1-го педагогического работника составила 5113 руб., 1-го работника руководящего и прочего персонала 4720 руб.

Общее образование профинансировано в объеме 213265,7 тыс.руб., при уточненном плане 225340,5 тыс.руб.
В районе 17 школ с количеством классов 292, с числом учащихся в них 5521. По сравнению с прошлым годом количество классов сократилось на 22 класса, соответственно учащихся на 78 чел. Наполняемость классов в школах в пределах утвержденных норм.
На режиме продленного дня находилось 1729 учащихся. План по дето-дням выполнен на 94,4% (план 248 тыс.д/дней, исполнено 234 тыс.д/дней). В 2009 году группы продленного дня функционировали 135 дней. Расход продуктов питания на 1-го учащегося  в день  в группах продленного дня составил 25,41 руб.  при плане 33,66 руб.
В рамках проведенных мероприятий по оптимизации бюджетных расходов были сокращены педагогические ставки - 90 ставок ( 2008 год – 607 ст., 2009 год – 517 ст.).
Среднемесячная зарплата 1-го педагогического работника составила 8816 руб.
В районе функционируют 7 учреждений дополнительного образования и 1 учреждение прочего образования.  Количество штатных единиц на конец года составило 327 ед.  По сравнению с прошлым годом численность сократилась на 4 ед.
Среднемесячная заработная плата составила 5746 руб.
Задолженности по родительской плате учащихся ДХШ и ДМШ на 1.01.2010 года нет (долг на 1.01.2009 г.-4,4 тыс.руб., начислено за год -193,6 тыс.руб., поступило 198 тыс.руб.).
           Перечислено на погашение задолженности по замене окон в школе с. Ольгинское -1281 тыс.руб., ремонту спортзала в школе с.Фарн -802,1 тыс.руб., замене дверных блоков в школах №7, с.Фарн, с.Зильги -1034,6 тыс.руб., ремонт кровли в школе №7  -1765,4 тыс.руб.
     В 2009 году из республиканского бюджета получено субвенций на образовательный процесс 136857,2  тыс.руб., расходы составили 136846,9 тыс.руб.
    На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство направлено 3860,3 тыс.руб.
         Кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.2010 года составила 40385,9 тыс.руб., из них коммунальные услуги 2610,8 тыс.руб., охрана учреждений 3206,6 тыс.руб., питание 3463,1 тыс.руб., капитальный и текущий ремонт школ и детских садов 6909,7 тыс.руб.  

      На содержание Дворца молодежи израсходовано 1804 тыс.руб.

          На финансирование учреждений культуры направлено 15079,8 тыс. руб., при плане 16371  тыс.руб. (1 районный и 10 сельских домов культуры, 15 библиотек, 4 народных коллектива, 3 автоклуба, централизованная бухгалтерия, аппарат управления).
По сравнению с прошлым годом численность работников учреждений культуры увеличилась на 1 ед. (2008 г.-158 ед., 2009 г.- 159 ед.). в связи с введением в аппарат управления 1 единицы специалиста 1 категории.
Среднемесячная заработная плата 1-го работника культуры составила 4876 руб.
    По состоянию на 1.01.2010 года получено субвенции на культуру и искусство с республиканского бюджета 6466 тыс. руб., расходы  составили  столько же.
По платным услугам (арендной плате) поступило в бюджет 171,5 тыс.руб.
         Кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.2010 года составила  2583,2 тыс.руб., из них коммунальные услуги 471,8  тыс.руб., охрана ОВД 106,9 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность снизилась на 55,5 тыс.руб.  

    На покрытие убытков редакции газеты «Жизнь Правобережья» направлено 1400 тыс. руб.

    Здравоохранение профинансировано в сумме 58227,6 тыс.руб. или на 73,7% (план 79044,7 тыс.руб.).
         В больнице функционирует 265 коек, из них по подразделениям, функционирующим в системе обязательного медицинского страхования 260 коек, состоящим на бюджете 5 коек. Количество койко-дней, проведенных больными в больнице за 2009 год составило 65,3 тыс. при плане 64,8 тыс.
            
Предоставлено платных услуг за  год  на сумму  918,2  тыс.руб.
         Обслужено 413,8 тыс. врачебных посещения при плане 480 тыс.посещений.
В связи с необеспечением мер противопожарной безопасности, Дом ребенка не функционирует с 10.02.2009 года.
Количество штатных должностей по учреждениям здравоохранения на конец года составляло 1001 ед., в том числе по подразделениям функционирующим в системе ОМС 686 ед. (в 2008 году – 698 ед.), по подразделениям, состоящим на районном бюджете 315 ед. ( в 2008 году – 312 ед.). По сравнению с прошлым годом численность сократилась на  9 шт.ед., в связи с проведенными мероприятиями по оптимизации бюджетных расходов.
Среднемесячная заработная плата составила 1-го работника:
-врачей 9065 руб.,
-среднего медицинского персонала 7265 руб.,
-младшего медицинского персонала 4430 руб.,
-руководящих работников, административно-хозяйственного и прочего персонала 6381 руб.
          Кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.2010 года составила 9920,8  тыс.руб., из них коммунальные услуги  1025,4 тыс.руб., охрана  817 тыс.руб., питание 197,1 тыс.руб., ГСМ 1064,1 тыс.руб.

    Спортивный комплекс профинансирован на 90,3% ( план 17950 тыс.руб., исполнено 16211,9 тыс.руб.).
Численность работников составляет по состоянию на 1.01.2010 года 113 ед. Среднемесячная заработная плата одного работника составила 5640 руб.
Оказано платных услуг на сумму  486,1 тыс.руб.
          Кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.2010 года составила 1834  тыс.руб., из них коммунальные услуги  71,3 тыс.руб., охрана  400 тыс.руб.

          На содержание Правобережного отдельского казачьего общества направлено 12449,1 тыс.руб.

    Расходы по социальной политике составили  27199,6 тыс.руб. , в том числе:
   -доплаты  к  пенсиям  муниципальных  служащих  671,4 тыс. руб.,
   -оказание материальной помощи остронуждающимся гражданам 807,5 тыс. руб.,
   -ежеквартальные выплаты участникам ВОВ, чернобыля 217,9 тыс.руб.,
   -субсидии на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 3796,9 тыс. руб.,
   -субсидии на обеспечение жильем молодых семей 6759,6 тыс. руб.,
   -субсидии на переселение граждан из жилфонда, признанного непригодным для проживания 13500 тыс.руб.,
   -компенсационные выплаты за имущество, утраченное в результате теракта 60 тыс.руб.,
   -компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 1332,3 тыс.руб.,
   - прочие расходы 54 тыс.руб.
 

Руководитель
финансового управления
АМС Правобережного района                                                   Н.С.Кокаева